Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), PARA ATENDIMENTO EM FEIRA DOS PRODUTOS INDIGENAS DE OIAPOQUE CONFORME SPO 89/COGER/CGETNO/DPDS-FUNAI, AGOSTO A DEZEMBRO.DESPACHO 8938721 SEG…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: aquisição de combustivel (diesel s-10), para atendimento em feira dos produtos indigenas de oiapoque conforme spo 89/coger/cgetno/dpds-funai, agosto a dezembro.despacho 8938721 segat.. Valor global contratado: R$ 21.418,20. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000031/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.418,20
- Valor globaloficial
- R$ 21.418,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 2.934 | R$ 7,30 | R$ 21.418,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.418,20
- A liquidarcalculado
- R$ 913,07
- Liquidadocalculado
- R$ 45,35
- Pagocalculado
- R$ 20.459,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.418,20 · a liquidar R$ 913,07 · liquidado R$ 45,35 · pago R$ 20.459,78
Faturas
- 772722 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 913,07
- 607664 · emitida 04/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 4.019,11
- 00603358 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.988,78
- 580130 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.232,22
- 580131 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000031/2025-77
valor global após o termo: R$ 21.418,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.