Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA RP7 DA DEPUTADA CAROL DARTORA, VISANDO DOTAR AS BIBLIOTECAS DA UTFPR COM ACERVO RELACIONADO AS PAUTAS DO NÚCLEO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: aquisição de materiais bibliográficos com recurso oriundo da emenda rp7 da deputada carol dartora, visando dotar as bibliotecas da utfpr com acervo relacionado as pautas do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas…. Valor global contratado: R$ 19.975,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.056515/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.975,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.975,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 345 | R$ 57,90 | R$ 19.975,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.975,50
- A liquidarcalculado
- R$ 19.975,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.975,50 · a liquidar R$ 19.975,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024ne000541 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3282 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,62
- 003010 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.589,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056515/2024-09
valor global após o termo: R$ 19.975,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.