Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SALAS DE AULA, COORDENAÇÕES E SETORES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho destinado ao pagamento da despesa com a aquisição de projetores multimídia, destinados à reposição e atendimento das necessidades das salas de aula, coordenações e setores administrativos da universidade federal…. Valor global contratado: R$ 271.200,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23107.013334/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90429/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 271.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM 1.2X, TIPO COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROJETOR… | 80 | R$ 3.390,00 | R$ 271.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 271.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271.200,00
Faturas
- 32.285 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013334/2025-17
valor global após o termo: R$ 271.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650706
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.