Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS ( CUBETA E AGAR)
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição materiais laboratoriais ( cubeta e agar). Valor global contratado: R$ 4.268,20. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23279.001221/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.268,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.268,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR EXTRATO DE LEVEDURA TRIPTONA DE SOJA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 414,80 | R$ 829,60 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 400,30 | R$ 800,60 |
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 20 | R$ 131,90 | R$ 2.638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.268,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.268,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.268,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.268,20
Faturas
- 1746 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.268,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.001221/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.268,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650808
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.