Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATRAVES DE ADESAO AO PREGÃO 90005/2024 UASG 170100, CONFORME DOCUMENTOS DE ADESAO ANEXOS E SOLICITAÇÃO PELO DESPACHO 785882 E…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho com aquisição de aparelhos de ar condicionado atraves de adesao ao pregão 90005/2024 uasg 170100, conforme documentos de adesao anexos e solicitação pelo despacho 785882 e formulario 112/2025 - cfs-dap/cfs-dg/cco…. Valor global contratado: R$ 51.343,95. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23193.000989.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.343,95
- Valor globaloficial
- R$ 51.343,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 24.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.100 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 12 A, CORRENTE… | 15 | R$ 3.422,93 | R$ 51.343,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.343,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.343,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.343,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.343,95
Faturas
- 83628 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.343,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000989.2025-01
valor global após o termo: R$ 51.343,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650831
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.