Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90303/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARATONA DE PROGRAMACAO INTERIF 2025 - PROCESSO 23315.001390.2025-53 - SETOR SOLICITANTE CBES-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E. A. SPINASSI (CNPJ 36.152.896/0001-71) para: dispensa 90303/2025 - aquisicao de materiais para a maratona de programacao interif 2025 - processo 23315.001390.2025-53 - setor solicitante cbes-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 856,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- E. A. SPINASSICNPJ 36.152.896/0001-71
- Processooficial
- 23315.001390.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,00
- Valor globaloficial
- R$ 856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PARTRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEA… | 2 | R$ 428,00 | R$ 856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856,00
Faturas
- 102 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.001390.2025-53
valor global após o termo: R$ 856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650894
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.