Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23188.001080.2024-51 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 - UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisição de insumos e equipamentos ambulatoriais para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23188.001080.2024-51 - pregão eletrônico 90030/2024 - uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 702,90. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23188.001080.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702,90
- Valor globaloficial
- R$ 702,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA | 10 | R$ 27,99 | R$ 279,90 |
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA | 20 | R$ 21,15 | R$ 423,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 702,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 702,90
Faturas
- 1173 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 702,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001080.2024-51
valor global após o termo: R$ 702,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650895
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.