Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº18/2025/DAP-INC. EMENDA 202539990011. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90409/2024, PROCESSO 23…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou K R MARCONDES DISTRIBUIDORA (CNPJ 44.728.295/0001-92) para: aquisição de mobiliário para alojamento estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº18/2025/dap-inc. emenda 202539990011. pregão eletrônico nº 90409/2024, processo 23344.001418.2025-13.. Valor global contratado: R$ 25.335,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- K R MARCONDES DISTRIBUIDORACNPJ 44.728.295/0001-92
- Processooficial
- 23344.001418.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90409/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 196 CM, LARGURA 86 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL, ALTURA 180 CM | 15 | R$ 649,00 | R$ 9.735,00 |
| CAMACAMA, MATERIAL AÇO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 2.000 MM, LARGURA 950 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRADO METÁLICO | 39 | R$ 400,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.335,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.335,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.335,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.335,00
Faturas
- 316 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.335,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001418.2025-13
valor global após o termo: R$ 25.335,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.