Contrato federal · Empenho 2025NE000766 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS PARA LIXO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA DADM -SCR, SRP 90009/2025, CONFORME PROCESSO 23289.000738/2025-50.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de material de consumo ( sacos para lixo) para o campus são cristóvão, solicitada pela dadm -scr, srp 90009/2025, conforme processo 23289.000738/2025-50.. Valor global contratado: R$ 323,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23289.000738/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,00
- Valor globaloficial
- R$ 323,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO SUPER RESISTENTE, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 | R$ 32,30 | R$ 323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000766 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,00
Faturas
- 004877 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000766 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000738/2025-50
valor global após o termo: R$ 323,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650952
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.