Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS DA CÂMERA FOTOGRÁFICA DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: emissão de empenho para aquisição de baterias recarregáveis da câmera fotográfica do ifce campus tabuleiro do norte.. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23489.001205/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,00
- Valor globaloficial
- R$ 330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO LP-E6NH, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, VIDA ÚTIL 3- 5 ANOS, REFERÊNCIA SKU 4132C002, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM-ION, TENSÃO NOMI… | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
Faturas
- 1331 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001205/2025-39
valor global após o termo: R$ 330,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650994
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.