Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DO COGETI-AP REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE, A CONFIABILIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: atender demanda do cogeti-ap referente aquisição de servidor de rede visando assegurar a continuidade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços de tecnologia da informação e comunicação (tic) no campus apucarana da u…. Valor global contratado: R$ 92.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23064.044838/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 32 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SA… | 1 | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.000,00
Faturas
- 5533 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 36.352,98
- 1205 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 55.647,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044838/2025-22
valor global após o termo: R$ 92.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651135
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.