Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PATINHO - MOÍDA E OUTRO), PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. P. 23323.000487.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FRIGORIFICO VIEIRA LTDA (CNPJ 10.866.908/0001-36) para: valor que se empenha referente aquisições de gêneros alimentícios ( patinho - moída e outro), para atender demanda do refeitório do campus bom jesus do itabapoana. p. 23323.000487.2022-05. pe 05/2022 uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 79.235,00. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FRIGORIFICO VIEIRA LTDACNPJ 10.866.908/0001-36
- Processooficial
- 23323.000487.2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 300 | R$ 39,70 | R$ 11.910,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.500 | R$ 26,93 | R$ 67.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.597,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.637,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.235,00 · a liquidar R$ 6.597,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.637,15
Faturas
- 13741 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.597,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000487.2022-05
valor global após o termo: R$ 79.235,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651155
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.