Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) E DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS (CR-MN)
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.664.980/0001-39) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades do centro de coordenação-geral (ccg) e do centro regional de manaus (cr-mn). Valor global contratado: R$ 7.056,00. Vigência de 16/09/2025 a 16/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 08.664.980/0001-39
- Processooficial
- 60090.000172/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.056,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL NÁILON PÁRA-QUEDAS, COMPRIMENTO 384 CM,LARGURA 270 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 PANOS COM COSTURAS REFORÇADAS,REPRESENTAÇÃO BRASIL | 14 | R$ 504,00 | R$ 7.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.056,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.056,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.056,00
Faturas
- 16.726 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 7.056,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2025 · 16/09/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.