Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA E ELEVAÇÃO DE CNH
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PREMIER SOLUCOES LTDA (CNPJ 40.116.288/0001-89) para: contratação de serviço de capacitação de motorista e elevação de cnh. Valor global contratado: R$ 19.600,00. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- PREMIER SOLUCOES LTDACNPJ 40.116.288/0001-89
- Processooficial
- 67550.012986/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.600,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRÂNSITO - SUPERVISÃO E CONTROLE /APRENDIZAGEM / HABILITAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO / CONDUTORES DE VEÍCULOSSERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. (CNH D) | 35 | R$ 280,00 | R$ 9.800,00 |
| TRÂNSITO - SUPERVISÃO E CONTROLE /APRENDIZAGEM / HABILITAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO / CONDUTORES DE VEÍCULOSSERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. | 35 | R$ 280,00 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.602,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,14
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 29/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.840,00 · a liquidar R$ 5.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,00
- 2025NE000686 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.760,00 · a liquidar R$ 11.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000448 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 37,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/08/2026
1.1.1 REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2024 A 21/11/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1.1.2 SUPRESSÃO EM 4,2856% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ITEM 16.2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 22/AP4-1/2439,…
valor global após o termo: R$ 19.600,00 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651171
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.