Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (IMOBILIZADOR (TALA), CLORETO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 27/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222987/2025-70.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de material de consumo (imobilizador (tala), cloreto de sódio) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 27/2025 - uasg 153128. processo 23079.222987/2025-70.. Valor global contratado: R$ 2.188,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23079.222987/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL REVESTIDO DE E.V.A., TAMANHO TAMANHOSVARIADOS, MÍNIMO 4 PEÇAS | 20 | R$ 81,40 | R$ 1.628,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃOINJETÁVEL | 100 | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.188,00
Faturas
- 490 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222987/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651183
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.