Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VESTIÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DA DEL 06 DA SPRF-PE EM PETROLINA/PE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de armário vestiário para atender demanda da del 06 da sprf-pe em petrolina/pe. Valor global contratado: R$ 12.960,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 08654.007885/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS6 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FOSFATIZADO, PITÃO PARA CADEADO, MATER… | 9 | R$ 1.440,00 | R$ 12.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.960,00
Faturas
- 2715 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.007885/2025-51
valor global após o termo: R$ 12.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.