Contrato federal · Empenho 2025NE001313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA METALOGRAFIA DE MATERIAIS GEOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SGB/CPRM, CONFORME DFD - P-1388-2023 (SEI Nº 2629725), PROJETO BÁSICO AQUISIÇÃO D…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou EVERTON TRIGO NOBREGA (CNPJ 22.581.049/0001-18) para: aquisição de consumíveis para metalografia de materiais geológicos para atender as necessidades do sgb/cprm, conforme dfd - p-1388-2023 (sei nº 2629725), projeto básico aquisição de bens (dispensa/inex) geremi - bh (sei…. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495600
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVERTON TRIGO NOBREGACNPJ 22.581.049/0001-18
- Processooficial
- 48086.002877/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIOtipo: epofi, componentes: 1l de resina epoxy transparente para embutimento, aplicação: análise metalográfica de componentes eletrônicos | 1 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001313 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 2471 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001313 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.002877/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651251
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.