Contrato federal · Empenho 2025NE001239 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO III SEMINARIO DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA DA DLOG/PF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA (CNPJ 36.838.707/0001-19) para: aquisicao de garrafas termicas personalizadas, a serem distribuidas aos participantes do iii seminario de administracao e logistica da dlog/pf.. Valor global contratado: R$ 30.065,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDACNPJ 36.838.707/0001-19
- Processooficial
- 08200.027298/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00333/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.065,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICACAPACIDADE: 750, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE APROXIMADAMENTE 14X6 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | 350 | R$ 85,90 | R$ 30.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.065,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001239 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.065,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.065,00
Faturas
- 4258310 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001239 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027298/2025-17
valor global após o termo: R$ 30.065,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.