Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.002700/2024-96,

Name: Contrato 2025NE000072 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de materiais de construção e materiais elétricos destinados ao atendimento das necessidades do campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.002700/2024-96,. Valor global contratado: R$ 14.028,04. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial: 23151.002700/2024-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 14.028,04
Valor globaloficial: R$ 14.028,04
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/07/2025
Vigênciaoficial: 16/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR	1.066.927	R$ 0,01	R$ 8.108,65
LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO	739.924	R$ 0,01	R$ 5.919,39

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.028,04
A liquidarcalculado: R$ 0,01
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 14.028,03

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000072 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.028,04 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.028,03

Faturas

1370 E 1371 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.028,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000072 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002700/2024-96
valor global após o termo: R$ 14.028,04 · vigência até 31/12/2025

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 651333
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.