Contrato federal · Contrato 00145/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS; LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA (CNPJ 12.052.377/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de controle de vetores, pragas urbanas e animais sinantrópicos; limpeza e desinfecção de caixas e reservatórios de água; e limpeza e desentupimento de e…. Valor global contratado: R$ 24.929,10. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDACNPJ 12.052.377/0001-73
- Processooficial
- 23216.000286/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.929,10
- Valor globaloficial
- R$ 24.929,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOSERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS; LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA; E LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS DE ESGOTO, CAIXAS DE PASSAG… | 1 | R$ 24.929,10 | R$ 24.929,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.269,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.437,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.832,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.269,80 · a liquidar R$ 9.437,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.832,20
Faturas
- 242 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,20
- 138 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.827,10
- 40 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,20
- 591 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.