Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2260087, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2261397, DES…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: considerando a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei 2260087, despacho do coordenador geral de execução orçamentária e financeira - sei nº 2261397, despacho ceorf sei nº 2261745, solicitação…. Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 52710.002211/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO TOMBAMENTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, C/ ADESIVO ACRÍLICO PERMAN… | 50 | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR CINZA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, FORMATO RETANGULAR, TIPO ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 COLUNA | 50 | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.600,00
Faturas
- 3.690 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002211/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.