Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO IFMT-CAMPUS BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.598.304/0001-91) para: contratação de pessoa jurídica para aquisição de serviços de recarga de extintores, para atendimento à demanda do ifmt-campus barra do garças.. Valor global contratado: R$ 6.177,46. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.598.304/0001-91
- Processooficial
- 23189.000836.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.177,46
- Valor globaloficial
- R$ 6.177,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO 6 KG BC | 17 | R$ 94,78 | R$ 1.611,26 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - RECARGA DE EXTINTOR TIPO GÁS CARBÔNICO 6 KG BC | 17 | R$ 268,60 | R$ 4.566,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.177,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.177,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.177,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.177,46
Faturas
- 2068 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.177,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000836.2025-15
valor global após o termo: R$ 6.177,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651386
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.