Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO/RAÇÃO PARA PROVER ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIDA DE BOVINOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENSINO DE DISCENTES DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou VITA COMERCIO DE FENO LTDA (CNPJ 55.665.404/0001-96) para: emissão de empenho para aquisição de alimento/ração para prover alimentação e manutenção da vida de bovinos que são utilizados para atender as atividades de ensino de discentes de graduação e pós-graduação em ciência ani…. Valor global contratado: R$ 25.066,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VITA COMERCIO DE FENO LTDACNPJ 55.665.404/0001-96
- Processooficial
- 23108.053365/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.066,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.066,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 8.300 | R$ 3,02 | R$ 25.066,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.066,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.066,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.066,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.066,00
Faturas
- 000159 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.066,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.053365/2025-09
valor global após o termo: R$ 25.066,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651388
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.