Contrato federal · Empenho 2025NE000610 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA DROGAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA – HOSPIT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.214.791/0001-89) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo da categoria drogas e medicamentos para atender as necessidades demandadas pela faculdade de medicina veterinária – hospital veterinário e secretaria de assistênc…. Valor global contratado: R$ 11.042,42. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.214.791/0001-89
- Processooficial
- 23108.027668/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.042,42
- Valor globaloficial
- R$ 11.042,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 200 | R$ 16,69 | R$ 3.338,00 |
| XILAZINA CLORIDRATOXILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,USO USO VETERINÁRIO | 63 | R$ 18,84 | R$ 1.186,92 |
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USOUSO VETERINÁRIO | 150 | R$ 43,45 | R$ 6.517,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.042,42
- A liquidarcalculado
- R$ 11.042,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000610 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.042,42 · a liquidar R$ 11.042,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 629 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.042,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000610 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000610 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.027668/2025-68
valor global após o termo: R$ 11.042,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651392
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.