Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA DROGAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA – HOSPIT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo da categoria drogas e medicamentos para atender as necessidades demandadas pela faculdade de medicina veterinária – hospital veterinário e secretaria de assistênc…. Valor global contratado: R$ 604,80. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 23108.027668/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604,80
- Valor globaloficial
- R$ 604,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOBAZAMCLOBAZAM, DOSAGEM 10 MG | 720 | R$ 0,84 | R$ 604,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 604,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604,80
Faturas
- 3097 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.027668/2025-68
valor global após o termo: R$ 604,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651393
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.