Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - TAPETE - P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGAO SRP 90070/2024 UASG 158127, PROCE…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais de limpeza - tapete - p/ atender demandas da coordenação de almoxarifado do iffar campus fw, pregao srp 90070/2024 uasg 158127, processo 23873.003524/2024-64.. Valor global contratado: R$ 12.786,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 23873.003524/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.786,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE,… | 10 | R$ 127,86 | R$ 12.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.278,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.278,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.278,60
Faturas
- 76 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.278,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003524/2024-64
valor global após o termo: R$ 12.786,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.