Contrato federal · Empenho 2025NE000848 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: material de escritório. Valor global contratado: R$ 1.399,00. Vigência de 04/07/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 180168
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
- Processooficial
- 057.001011062025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTE | 10 | R$ 1,35 | R$ 13,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 5 | R$ 25,50 | R$ 127,50 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 20 | R$ 1,20 | R$ 24,00 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| PERCEVEJO | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 5 | R$ 13,00 | R$ 65,00 |
| GRAMPEADOR | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| ESTILETE | 10 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
| CLIPE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| CLIPE | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| CAIXA ARQUIVO | 20 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| PASTA ARQUIVO | 40 | R$ 3,40 | R$ 136,00 |
| PASTA ARQUIVO | 20 | R$ 1,30 | R$ 26,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 5 | R$ 0,65 | R$ 3,25 |
| APONTADOR LÁPIS | 5 | R$ 0,45 | R$ 2,25 |
| TINTA PARA CARIMBO | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| FITA ADESIVA | 30 | R$ 8,50 | R$ 255,00 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 3,70 | R$ 74,00 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 2,85 | R$ 57,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 10 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
| COLA | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000848 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.001011062025-12
valor global após o termo: R$ 1.399,00 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.