Contrato federal · Empenho 2025NE001682 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. OF 14 2025
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: despesa com aquisição de material de expediente. of 14 2025. Valor global contratado: R$ 7.024,82. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA 254431
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 25380.001505/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.024,82
- Valor globaloficial
- R$ 7.024,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 66 CM, CORAZUL MARINHO, COMPRIMENTO 96 CM | 10 | R$ 408,86 | R$ 4.088,55 |
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 66 CM, CORAZUL MARINHO, COMPRIMENTO 96 CM | 5 | R$ 253,71 | R$ 1.268,53 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS VALIDADE MÍNIMA 12 MESES C/SELO DO INMETRO, TIPO LÍQUIDO,APRESENTAÇÃO 90 G | 1 | R$ 728,19 | R$ 728,19 |
| PAPELÃOPAPELÃO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, TAMANHO Nº 15, COR CINZA, ESPESSURA 2,20 MM, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 800 MM | 50 | R$ 18,79 | R$ 939,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.024,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.024,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001682 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.024,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.024,81
Faturas
- 985 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.024,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001682 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001505/2025-51
valor global após o termo: R$ 7.024,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651410
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.