Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF PROC 23425.001422.2025-73
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RUIVAN CARLOS MORAIS (CNPJ 70.157.607/0001-65) para: emissão de empenho para custeio de contrato de fornecimento de material de consumo imediato e fornecimento de generos alimenticios, conf proc 23425.001422.2025-73. Valor global contratado: R$ 33.006,45. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- RUIVAN CARLOS MORAISCNPJ 70.157.607/0001-65
- Processooficial
- 23425.001422.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.006,45
- Valor globaloficial
- R$ 33.006,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 375 | R$ 37,99 | R$ 14.246,25 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 280 | R$ 21,49 | R$ 6.017,20 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO B, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO | 800 | R$ 4,96 | R$ 3.968,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 2.250 | R$ 3,90 | R$ 8.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.273,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.273,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 03/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.273,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.273,95
Faturas
- 9195 · emitida 25/03/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 374,40
- 008834 · emitida 27/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 784,75
- 008813 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,65
- 008626 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,65
- 008595 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 008539 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,65
- 8503 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.554,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001422.2025-73
valor global após o termo: R$ 33.006,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651422
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.