Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENT E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES INDÍGENAS JURISDICIONADAS AO DSEI/MA, DURANTE O P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RL SURGICAL CARE LTDA (CNPJ 44.494.796/0001-51) para: aquisição de materiais odontológicos necessários para o desenvolviment e implementação do programa de saúde bucal, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao dsei/ma, durante o período de 12 meses, conforme condições,…. Valor global contratado: R$ 342,70. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- RL SURGICAL CARE LTDACNPJ 44.494.796/0001-51
- Processooficial
- 25046.001234/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,70
- Valor globaloficial
- R$ 342,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFASTADOR ODONTOLÓGICOAFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL C/ RETRATOR DE BOCHECHA E LÍNGUA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL | 23 | R$ 14,90 | R$ 342,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,70
Faturas
- 000.000.944 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001234/2024-54
valor global após o termo: R$ 342,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651437
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.