Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO (FOLDER E FAIXA) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, CONFORME PREGÃO 90026/2024, ATA 02601/2024 E PROCESSOS 23060.001819/2023-80 (COMPRA) E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LUIZ MELO & CIA LTDA (CNPJ 00.299.160/0001-83) para: aquisição de material gráfico e de divulgação (folder e faixa) para o campus tobias barreto, conforme pregão 90026/2024, ata 02601/2024 e processos 23060.001819/2023-80 (compra) e 23707.000298/2025-62 (orçamento).. Valor global contratado: R$ 279,60. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LUIZ MELO & CIA LTDACNPJ 00.299.160/0001-83
- Processooficial
- 23707.000298/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,60
- Valor globaloficial
- R$ 279,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS | 200 | R$ 0,20 | R$ 40,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 0,90 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM CANALETA E CORDA | 2 | R$ 119,80 | R$ 239,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,60
Faturas
- 54 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000834 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000298/2025-62
valor global após o termo: R$ 279,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651444
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.