Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 30 UNID. DE COADORES DESCARTAVEIS DE CAFE PARA A FBN, ITEM 01 - DISPENSA ELETRONICA N° 90591/25
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.504.444/0001-03) para: atender pagamento ref. aquisicao de 30 unid. de coadores descartaveis de cafe para a fbn, item 01 - dispensa eletronica n° 90591/25. Valor global contratado: R$ 111,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.504.444/0001-03
- Processooficial
- 01430.000260/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90591/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,00
- Valor globaloficial
- R$ 111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 30 | R$ 3,70 | R$ 111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,00
Faturas
- 113 · emitida 14/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000260/2025-44
valor global após o termo: R$ 111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651478
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.