Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 90026/2024 (UASG 153167) – EMENDA P…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.215.437/0001-45) para: aquisição de máquinas, equipamentos e eletrodomésticos para atender as demandas administrativas e pedagógicas do campus realengo ii/cp2 - pregão 90026/2024 (uasg 153167) – emenda parlamentar dep. tarcísio motta.. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.215.437/0001-45
- Processooficial
- 23785.000637/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, TIPO MANUAL LASER, VARREDURA DIODO LASER VISÍVEL 650 NM OU LED 645 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 100 VARREDURAS POR SEGUND… | 4 | R$ 365,00 | R$ 1.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
Faturas
- 2117 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000637/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.