Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CR-NMT E CTL DE ALTA FLORESTA-MT.
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho para pagamento de despesas contratuais referente a fornecimento de energia eletrica para a sede da cr-nmt e ctl de alta floresta-mt.. Valor global contratado: R$ 15.232,08. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08754.000104/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.232,08
- Valor globaloficial
- R$ 15.232,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 4 | R$ 3.808,02 | R$ 15.232,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.209,56
- A liquidarcalculado
- R$ 516,87
- Liquidadocalculado
- R$ 301,73
- Pagocalculado
- R$ 26.390,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.209,56 · a liquidar R$ 516,87 · liquidado R$ 301,73 · pago R$ 26.390,96
Faturas
- 7552295 · emitida 09/04/2026 · Siafi ErroR$ 1.953,88
- 7519868 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,89
- 7495911 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.317,21
- 7462324 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.937,39
- 7402302 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.569,52
- 7429861 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.362,81
- 7940904 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.658,70
- 7914915 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.182,33
- 7989738 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.852,61
- 7712965 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,41
- 7738226 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.984,28
- 7761660 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.524,97
- 7804252 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.706,85
- 7887268 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,54
- 7962719 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.682,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000104/2025-70
valor global após o termo: R$ 15.232,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651493
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.