Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025, REFERENTE ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13 (0046860090) E Nº 14 (0046999558), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES DES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: trata-se do pregão eletrônico nº 90005/2025, referente às atas de registro de preços nº 13 (0046860090) e nº 14 (0046999558), cujo objeto é a aquisição de aparelhos televisores destinados a suprir as necessidades deste d…. Valor global contratado: R$ 13.110,64. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 25061.000687/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.110,64
- Valor globaloficial
- R$ 13.110,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 8 | R$ 1.638,83 | R$ 13.110,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.110,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.110,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.110,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.110,64
Faturas
- 1412 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.110,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000180 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000180 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000687/2024-75
valor global após o termo: R$ 13.110,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651523
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.