Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, REQ. DE EMPENHO 01/2025 CDI ERE. PREGAO 47/2023 UASG 158141. P. 23363.000064/2024-72.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARUMBI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.684/0004-53) para: empenho para aquisicao de equipamentos de audio e video para o ifrs campus erechim, req. de empenho 01/2025 cdi ere. pregao 47/2023 uasg 158141. p. 23363.000064/2024-72.. Valor global contratado: R$ 2.717,98. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- MARUMBI TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.684/0004-53
- Processooficial
- 23363.000064/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.717,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.717,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.358,99 | R$ 2.717,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.717,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.717,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.717,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.717,98
Faturas
- 5264 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.717,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000064/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.717,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.