Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 24/2025 - UG DO PREGAO 158127 - PREGAO 90063/2024 - PROCESSO DE LICITACAO, EMPENHO E PAGAM…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: preco cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - carona 24/2025 - ug do pregao 158127 - pregao 90063/2024 - processo de licitacao, empenho e pagamento 23740.000467/2025-58. Valor global contratado: R$ 2.772,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23740.000467/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.772,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, DIMENSÕES TAMPO 120 X 100 CM, ALTURA 75 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 120 CM, CAR… | 7 | R$ 396,00 | R$ 2.772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.772,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.772,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.772,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.772,00
Faturas
- 62657121 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.772,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000467/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.772,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651545
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.