Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.002723/2025-44 - PR 90001/2025 - UASG 15831…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FORTALEZA EXTORO COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.967.175/0001-73) para: aquisição de material de piscina para manutenção do laboratório de atividades aquáticas do ifce campus limoeiro do norte. processo 23260.002723/2025-44 - pr 90001/2025 - uasg 158319. Valor global contratado: R$ 3.392,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA EXTORO COMERCIAL LTDACNPJ 46.967.175/0001-73
- Processooficial
- 23260.002723/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIDULANTEACIDULANTE, TIPO GRANULADO, FUNÇÃO REDUÇÃO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 184 | R$ 18,00 | R$ 3.312,00 |
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTRO CLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.392,00
Faturas
- 2968 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.002723/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.