Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: atender despesa com aquisição de genêros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.537,20. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23328.251933.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.537,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.537,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 120 | R$ 3,66 | R$ 439,20 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 150 | R$ 3,05 | R$ 457,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 4,27 | R$ 640,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.537,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.537,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.537,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.537,20
Faturas
- 875 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.537,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251933.2025-32
valor global após o termo: R$ 1.537,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651632
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.