Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PASTA COM ALÇA PERSONALIZADA - PASTA SERÁ PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA CURSO FIC - PR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 29.302.933/0001-15) para: atender despesas com pasta com alça personalizada - pasta será personalizada com a logomarca do instituto federal do paraná e da prefeitura municipal de santa helena curso fic - processo: 23411.013192/2025-44 - sre doc s…. Valor global contratado: R$ 2.272,60. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDACNPJ 29.302.933/0001-15
- Processooficial
- 23411.013192/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00285/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.272,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.272,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EXECUTIVAaltura: 27, características adicionais: profundidade 5 cm, cor: marrom, impressão: baixo relevo, largura: 38, material: couro sintético, tipo alça: de mão, tipo fechamento: zíper | 110 | R$ 20,66 | R$ 2.272,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.272,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.272,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.272,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.272,60
Faturas
- 47005 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013192/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.272,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651649
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.