Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EVENTOS NO AUDITÓRIO. DL 41/2025. PROCESSO 23158.001510/2025-72.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TOCARTE LTDA (CNPJ 09.658.979/0001-64) para: aquisição de equipamentos de sonorização para atendimento a eventos no auditório. dl 41/2025. processo 23158.001510/2025-72.. Valor global contratado: R$ 18.978,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- TOCARTE LTDACNPJ 09.658.979/0001-64
- Processooficial
- 23158.001510/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO PARALELOaplicação: sistema de sonorização, bitola: 2 x 1,50, características adicionais: polarizado, cor: branca | 2 | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| MICROFONEalimentação: bateria, impedância: 300, resposta freqüência: 512 a 608, sensibilidade: -10, tipo: dinâmico | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| CAIXA SOMaplicação: uso em geral, componentes adicionais: bluetooth, entradas us, p2 e p10, potência: 1,200, voltagem: 220 | 2 | R$ 7.590,00 | R$ 15.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.978,00
Faturas
- 5415 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001510/2025-72
valor global após o termo: R$ 18.978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651666
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.