Contrato federal · Empenho 2025NE000556 · Comprasnet Contratos
QUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIAIS PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: quisicao de materiais de laboratoriais para o centro multidisciplinar de bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 297,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23520.004391/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,00
- Valor globaloficial
- R$ 297,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 600 | R$ 0,20 | R$ 120,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOSATÉ 25 MM, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES | 3 | R$ 44,00 | R$ 132,00 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 60 MM | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,00
Faturas
- 764 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000556 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004391/2025-24
valor global após o termo: R$ 297,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651672
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.