Contrato federal · Empenho 2025NE001185 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN DE 7.5 A 8.0 FR,PARA PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA, ADULTO. PROCESSO:25384.000244/2025-12.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.981.484/0001-58) para: para atender despesa com aquisição de cateter venoso duplo lúmen de 7.5 a 8.0 fr,para punção venosa profunda, adulto. processo:25384.000244/2025-12.. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.981.484/0001-58
- Processooficial
- 25384.000244/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CON… | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001185 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
Faturas
- 12754 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001185 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000244/2025-12
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651688
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.