Contrato federal · Empenho 2025NE001241 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP26/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME REQUISICAO SRP 247/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: prot:rsrp26/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial, conforme requisicao srp 247/2025.. Valor global contratado: R$ 70,70. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,70
- Valor globaloficial
- R$ 70,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA VIDRARIAFITA ADESIVA VIDRARIA, MATERIAL POLIACETATO DE CELULOSE, COMPRIMENTO 2,5 CM, LARGURA 14 CM, APLICAÇÃO ELETROFORESE | 2 | R$ 6,15 | R$ 12,30 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 5 | R$ 11,68 | R$ 58,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001241 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,70
Faturas
- 971 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001241 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 70,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651696
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.