Contrato federal · Empenho 2025NE000848 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 00006/2023: UASG: 250106 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.344.568/0001-05) para: pregão 00006/2023: uasg: 250106 - hospital geral do andaraí //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049070162. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS E COMERCIO LTDACNPJ 15.344.568/0001-05
- Processooficial
- 33408.109328/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COS… | 1.000 | R$ 34,00 | R$ 34.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000848 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22898 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000848 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.109328/2025-23
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651706
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.