Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇ…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo ônibus, micro-ônibus e vans, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 121.144,78. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23780.000217/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.144,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 125.573,15
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,94 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.461,27 | R$ 29.225,31 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 40 | R$ 1.042,64 | R$ 41.705,75 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 40 | R$ 1.230,32 | R$ 49.212,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.230,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.230,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 12/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000040 · 08/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.230,32 · a liquidar R$ 1.230,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 09/04/2026
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/12/2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2025 E 12/2025, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,264380 % (QUATRO VÍRGULA DOIS SE…
valor global após o termo: R$ 121.144,78 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.