Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA DR COM TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DIRETA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR - 90028/2024 - UASG 254434 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. N° 0047484698. PROCESSO N° 3…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 31.950.325/0001-69) para: aquisição de placa dr com tecnologia de conversão direta para o hfse - adesão ao pregão - pr - 90028/2024 - uasg 254434 - doc. de aut. do ord. de desp. n° 0047484698. processo n° 33433.175437/2024-41. Valor global contratado: R$ 89.000,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 31.950.325/0001-69
- Processooficial
- 33433.175437/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLÓGICASISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO PORTÁTIL, COMPONENTES C/ MONITOR E ACESSÓRIOS, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM PLACAS ATÉ 35 X 43 CM, COMPONENTES ADICIONAIS SOFTWARE INTEGRADO, ACESSÓRIO… | 1 | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 13/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.000,00
Faturas
- 18227 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.175437/2024-41
valor global após o termo: R$ 89.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651745
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.