Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇAS MICROSOFT PARA OFFICE 365, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.142.978/0001-05) para: contratação de serviços comuns de licenças microsoft para office 365, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 16.791.790,00. Vigência de 17/09/2025 a 17/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO 240010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDACNPJ 57.142.978/0001-05
- Processooficial
- 09280.000035/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 16.791.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.791.790,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSM365 F5 SECURITY + COMPLIANCE SUB ADD-ON | 5.500 | R$ 744,72 | R$ 4.095.960,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSM365 F3 FUSL SUB PER USER | 5.500 | R$ 458,44 | R$ 2.521.420,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSM365 E5 UNIFIED EXISTING CUSTOMER SUB PER USER | 3.000 | R$ 3.391,47 | R$ 10.174.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.583.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.791.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.791.790,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 15/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.791.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.791.790,00
- 2026NE000040 · 04/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.791.790,00 · a liquidar R$ 16.791.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737966 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.791.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/09/2026 ATÉ 17/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 16.791.790,00 · vigência até 17/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.