Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 15/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.229842/2025-08.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZA (CNPJ 60.876.096/0001-88) para: aquisicao de material permanente (cadeira escritorio) para atender as necessidades do ip/ufrj. dispensa 15/2025 - uasg 153128. processo 23079.229842/2025-08.. Valor global contratado: R$ 1.775,40. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZACNPJ 60.876.096/0001-88
- Processooficial
- 23079.229842/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.775,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.775,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO,MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓ… | 2 | R$ 887,70 | R$ 1.775,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.775,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.775,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.775,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.775,40
Faturas
- 009 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.775,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229842/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.775,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.