Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, COM FINALIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ALOJAMENTO DA COP 30 NESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou E V DA SILVA AZEVEDO LTDA (CNPJ 40.381.699/0001-00) para: aquisição de materiais para pintura, com finalidade de adequação das instalações de alojamento da cop 30 nesta superintendência regional de polícia federal no pará. Valor global contratado: R$ 49.799,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E V DA SILVA AZEVEDO LTDACNPJ 40.381.699/0001-00
- Processooficial
- 08360.005224/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDOVISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 1 | R$ 49.799,00 | R$ 49.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.799,00
Faturas
- 37 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.005224/2025-97
valor global após o termo: R$ 49.799,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651798
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.